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ISO9001認證審核文件清單

關注:427 發表時間:2017-10-11 14:45:12

一、文件和記錄的管理:

1、辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單

2、外來文件(質量管理方面、與產品質量有關的標準、技術文件、資料等)清單特別是國家強制性的法律法規的文件及控制發放記錄

3、文件發放記錄

4、各部門受控文件清單。含:質量手冊、程序文件、各部門的支持性文件、外來文件(國家、行業等標準:對產品質量有影響的資料等)

5、各部門質量記錄清單;

6、技術文件清單(圖紙、工藝規程、檢驗流程及發放記錄);

7、各種類文件的都要進行審核批準及日期;

8、各種質量記錄簽字要齊全;

二、管理評審:

9、管理評審計劃;

10、管理評審會議的簽到表;

11、管理評審記錄(管理者代表的報告、與會者的討論發言或書面的材料;

12、管理評審報告

13、管理評審后的整改計劃和措施:糾正、預防和改進措施記錄;

14、跟蹤驗證記錄;

三、內審方面:

15、年度內審計劃;

16、內審計劃及日期安排;

17、內審小組長的任命書;

18、內審成員資格證書復印件;

19、首次會議記錄;

20、內審檢查表(記錄);

21、末次會議記錄;

22、內審報告;

23、不符合報告及糾正措施驗證記錄;

24、數據分析的有個記錄;

四、銷售方面:

25、合同評審記錄(供應商、客戶);

26、供應商、客戶臺賬;

27、顧客滿意程度調查結果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息,臺賬、記錄。并進行統計分析,是否完成質量目標;

28、售后服務記錄;

五、采購方面:

29、合格供方評定記錄(包括外協代方的評定記錄);及時對供貨的業績評價的材料;

30、合格供方質量臺賬(在某個供方采購了多少材料,是否合格),采購質量統計分析。是否完成質量目標;

31、采購臺賬(包括外協產品臺賬);

32、采購清單(應有審批手續);

33、合同(應經部門負責人批準);

六、倉儲物流:

34、原材料、半成品、成品名稱臺賬;

35、原材料、半成品、成品標識(包括產品標識和狀態標識)

36、入、出庫手續;先進先出的管理;

七、質量部:

37、不合格量具、工具的控制(報廢手續);

38、量具檢定記錄(校驗報告合格證);

40、量具明細臺賬(應包括量具檢定狀態、檢定日期、復檢日期)及檢定的證書的保存;

八、設備:

41、設備清單;

42、檢修計劃;

43、設備維護保養記錄;

44、特殊過程設備認可記錄;

45、標識(包括設備標識和設備完好狀態標識);

九、生產方面:

46、生產計劃;及生產、服務過程實現的策劃(會議)記錄;

47、完成生產計劃的項目清單(臺賬);

48、不合格品臺賬;

49、不合格品的處理記錄;

50、半成品、成品的檢驗記錄及統計分析(合格率是否達到質量目標);

51、產品的防護、倉儲的各項規章制度、標識、安全等;

52、各部門的培訓(業務技術培訓、質量意識培訓等)計劃、記錄;

53、作業文件(圖紙、工藝規程、檢驗規程、操作規程到現場);

54、關鍵過程一定要有工藝規程;

55、現場標識(產品標識、狀態標識、設備標識);

56、生產現場不能出現未檢定的量具;

57、各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊,便于檢索;

十、產品交付:

58、發貨計劃;

59、發貨清單;

60、對運輸方的評定記錄(也屬于合格供方的評定);

61、顧客收到貨物的記錄;

十一、人事行政部:

62、崗位人員任職要求;

63、各部門培訓要求;

64、年度培訓計劃;

65、培訓記錄(包括:內審員培訓記錄、質量方針和目標培訓記錄、質量意識培訓記錄、質量管理體系文件培訓記錄、技能培訓記錄、檢驗員上崗培訓記錄、均應有相應的考核評價結果)

66、特殊工種名單(經有關負責人批準上崗的、及有關證件);

67、檢驗員名單(經有關負責人任命、并規定職責和權限);

十二、安全管理:

68、安全方面的各項規章制度(有關國家、行業及本企業的法規等);

69、消防設備、設施清單;


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